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亳州市工商联2018年部门预算情况说明
浏览次数:21      发布时间:2018-02-09 10:10

一、主要职能

加强非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;围绕中心、服务大局,引导会员、行业商会(协会)、非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;加强企业文化建设,自觉履行社会责任;引导非公有制经济人士所在企业建立党组织,为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件;按照市委、市政府要求,积极开展招商引资,全力为民营经济发做好服务。

二、部门概况

亳州市工商联2018年度部门预算包括机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市工商联编制6人,目前在职5人。

序号

单位名称

单位性质

1

市工商联机关

行政单位

三、2018年度主要工作任务

2018年亳州市工商联工作总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委、市政府中心工作,创新思路,切实履行职能,为践行五大发展理念,奋力走在皖北振兴前列,促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长贡献智慧和力量,努力开创我市工商联事业新局面。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市工商联2018年收支总预算114.74万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市工商联2018年收入预算114.74万元,其中:一般公共预算拨款收入114.74万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市工商联2018年支出预算114.74万元,其中:基本支出64.4万元,占56%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出50.34万元,占44%,主要用于工商联业务、招商引资、异地商会建设、残疾人就业保障金、扶贫等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市工商联2018年财政拨款预算114.74万元,其中:一般公共服务101.5万元,占88.5%;社会保障和就业支出0.34万元,占0.3%;医疗卫生和计划生育支出2.49万元,占2.2%;住房保障支出5.41万元,占5%,农林水事务支出5万元,占4%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算101.50万元,比2017年财政拨款预算减少22.58万元,减少22%,主要是人员减少。其中,“行政运行”预算79.5万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出;“其他民主党派及工商联事务支出”预算22万元,主要用于工商联业务支出。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算0.34万元,与2017年财政拨款预算持平。其中,“其他社会保障和就业支出”预算0.34万元,主要用于机关缴纳残疾人保障金。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算2.49万元,比2017年财政拨款预算减少0.32万元,减少13%,要是人员减少。其中,“行政单位医疗”预算2.34万元,“公务员医疗补助”预算0.15万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出。2018年财政拨款预算5.41万元,比2017年财政拨款预算增加0.55万元,增长10%,主要是补发工资增加缴款基数。其中,“住房公积金”预算4.33万元,“提租补贴”1.08万元,主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(五)农林水事务。2018年财政拨款预算5万元,与2017年持平。其中:“其他扶贫支出”预算5万元,主要用于对困难群众进行帮扶,解决脱贫问题。

八、机关运行经费情况

2018年市工商联机关运行经费财政拨款预算64.4万元,较2017年预算减少0.35万元,减少0.1%。主要原因是:人员减少。

九、政府采购预算情况

2018年市工商联政府采购预算总额0元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市工商联及政府购买服务预算总额0元

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市工商联共有车辆00辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市工商联项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

“两个健康”:促进非公有制经济健康发展、促进非公有制经济人士健康成长。